1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > FACTURACION y hacer un click en el módulo.
2. Usar el comando ALT + A, o bien click en el icono +.
3. Seleccionar Cliente. Importante considerar que antes de guardar el registro, se puede cambiar de cliente cuantas veces sea necesario, después de esto ya no será posible cambiarlo, si necesita realizar este cambio, se tendrá que eliminar este pedido y generar uno nuevo.
Nota: si el cliente tiene ventas abiertas nos saldran en una ventana como estay damos click en OK para continuar
4. En la flecha de la opción Modelo, seleccionamos Venta. para realizar un pedido.
Nota: en la opción Modelo se encuentran los siguientes tipos de operaciones:
* Venta: (01Venta, 01A Venta - Gastos Generales, 16 Venta Exportación)
* Venta sin Entrega: (02 Entrega Futura)
* Remisión de Entrada: (04 Entrega de Mercancia, 06 Salida de Garantía, 08 Salida de Muestra, 09 Salida de Campo)
* Remisión de Salida: (05 Devolución Mercancia, 07 Entrada de Garantía, 10 Entrada de Campo)
* Devoluciones: No se usa
* Servicios: No se usa
5. Usar el comando ALT + G, o bien click en el icono +. Esta acción automáticamente nos habilitará el grid para captura de artículos.
6. Confirmar Método de Pago. Este dato es cargado automáticamente por el sistema desde el registro del cliente, solo debe ser modificado en caso de que el cliente cuente con un crédito y se desea pagar de contado.
Reglas:
-
Si un cliente con linea crédito, desea pagar de contado debe seleccionar 001 Pago en una sola exhibición.
