1. Ubicar y cargar la Salida de Campo original a la cual se va a hacer la Entrada de Campo.
2. Usar el comando ALT + C, o bien click en Copiar > copie la solicitud de facturación.
3. Marcar Solicitud de Devolución y entrada con NF Propia.
4. Seleccionar Naturaleza de Operación como 10-Entrada de Campo.
5. Hacer un click en OK.
6. Esperar y confirmar el mensaje Proceso completado con éxito. Al realizar esta acción, el sistema automáticamente mostrara la Entrada de Campo generada.
>>> Crear Entrada de Campo desde la Salida de Campo
