1. Ingresar a COMPRAS Y RECIBIMIENTOS> COMPRAS > INGRESOS> NRM - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y RECIBIMIENTOS, y hacer un click en el módulo.
Nota:si se cuenta con el número de Orden de Compra, Abrimos la Orden de Compra, en el módulo de Compras> Compras> Orden de Compra y colocamos el número en el campo No. OC., nos aseguramos que este cerrada con el candado y le damos click en 
2. Seleccionar el Método de pago
3. Seleccionar Portador y colocar 01 Propio
4. En los campos Factura y Modelo colocara MX
5. Guardar dando click en la palomita verde o ALT + G
6. Ir a la pestaña Artículos
7. Se selecciona OC (debe de estar aprobada y cerrada en caso contrario se debe revisar),
8. Se los artículos y damos click en proceso y posteriormente damos clik en SI
9. Seleccionamos Tipo de cambio, 
seleccionar tipo de cambio y en moneda usd, revisamos el tipo de cambio o lo modificamos, en las siguientes opciones seleccionamos SI y SI.
10. Tecleamos el valor de IGI para cada producto y guardar.
11. Introduzca la Fecha Entrada de Stock y guardar, si son más productos, para registrar la misma fecha en todos los productos damos click en el icono 
) posteriormente damos click en SI y OK.
12. En la pestaña principal se coloca el flete, gastos aduanales y el seguro, (el IGI debe de aparecer) guardamos ALT + G damos OK y OK.
13. Damos click en el Engrane de fletes para que se calcule el monto y damos click en OK y OK.
14. En la pestaña 3 colocamos el No. del pedimento y damos click en guardar.
15. Regresar a la pestaña de Artículos y dar click en el candado para cerrar cada item o cerrar todo ALT+T, solo se hace cierre individual si viene balance. el proceso de cerrado es, primero se cierran las de balance y después se cierra todo lo demás.
16. Se revisa en artículos en las pestañas de en medio “6. - Total”; el costo artículo por artículo 1 x 1, el total en MN (en Excel Precio en Pesos) y el total de la NF (en Excel total de costo)
17. Cerrar los datos financieros (ícono hoja con lupa) se despliega “Datos de manejo de recursos naturales” dar click en el engrane superior derecho, a todo se le da siguiente y al final dar click en Proceso
18. Ahí mismo están las pestañas de Escritura Fiscal, Contabilidad, Financiero: Dar click en la pestaña de Financiero, dar click en el icono 
, seleccionar la opción de en medio, dar click en OK, se seleccionan las parcelas a recibir, se selecciona la clasificación “compra de material”, pestaña centro de costo, se selecciona Centro de Distribución (01), damos click en OK y cerramos la ventana.
19. Se Imprime la NRM
20. Dar click al candado general y seleccionar SI y OK.
