1.1. Reporte de Garantías
1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES, y hacer un click en el módulo.
2. Seleccionar el rango de fechas en el cual se quiere ejecutar el reporte.
3. Seleccionar el check Fecha de facturación, Ordenes de facturación y Seleccione Tipo de Operación
4. En tipo de operación seleccionar el movimiento 06 Salida de Garantía y 07 Entrada de Garantía y damos click en OK
5. Para generar el reporte damos click en Generar o en la pestaña Report
6. Se mostrará la consulta en pantalla y el monto a informar a contabilidad es el del tipo de operación 06 Salida de Garantía
