Este proceso solo puede ser aplicado por el personal de cuentas por cobrar ya que es el único perfil que cuenta con los permisos necesarios para realizar el proceso.
1. Ingresar al módulo de FINANZAS> PAGOS Y COBROS> COBORS
2. Damos click en la herramienta de la lupa de la parte inferior donde dice No. Lancto
3. En la ventana ponemos el numero de lanzamiento, anteponiendo las letras "FT" + el numero de pedido o "TM" + el numero y damos OK
4. Seleccionamos la herramienta de Recursos Financieros o ALT+H
5. En la ventana que se abre seleccionamos la o las secuencias que se quieran revertir y oprimimos F6 o en la pestaña Funciones selecionamos F6 (Reversion de pago)
6. En la siguiente venta damos click en Proceso
7. Esperamos la leyenda Proceso completado con éxito! y cerramos la ventana
