1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > FACTURACION y hacer un click en el módulo.
2. Seleccionar Cliente. Importante considerar que antes de guardar el registro, se puede cambiar de cliente cuantas veces sea necesario, después de esto ya no será posible cambiarlo, si necesita realizar este cambio, se tendrá que eliminar este pedido y generar uno nuevo.
si el cliente tiene ventas abiertas nos saldra una ventana como esta, damos click en OK para continuar
3. Seleccionar en Modelo la opción de Remisión de Salida.
4. Seleccionar Naturaleza de Operación como 09 - Salida de Campo y hacemos click en OK
5. Seleccionas Guardar ALT + G, al realizar esta acción, el sistema automáticamente mostrara la Salida de Campo generada.
