1. Ingresar a MÓDULO DE FINANZAS > PAGOS Y COBROS > COBROS, y hacer un click en el módulo.
2. Hacer un click en el botón Filtros para buscar los lanzamientos
a. Seleccionar Intervalo de fechas y Tipo de fechas. Se debe indicar el intervalo entre dos fechas que incluyan los lanzamientos que se quieren incluir en la búsqueda, o el tipo de fecha que se quiere. Si se desmarca la casilla Filtrar por periodo, no se tomará en cuenta la fecha.
b. Seleccionar el Estado del lanzamiento. Pueden ser Confirmados, No confirmados o Ambos
Confirmados: se refiere a los lanzamientos que ya se han aplicado pagos
No confirmados: se refiere a aquellos lanzamientos cuyo pago aún no se ha aplicado
Ambos: cuando los dos casos deben ser considerados.
d. Seleccionar Tipo de lanzamiento: Real en todos los casos.
Nota: Nunca se deben considerar lanzamientos de tipo Provisión.
e. Seleccionar Cliente. Para buscar los lanzamientos de un cliente especifico. (opcional)
f. Seleccionar Centro de Costo. Debe seleccionar el centro de costos que corresponde a su sucursal. Si algunos lanzamientos no aparecen al aplicar este filtro, quiere decir que se necesitan clasificar y asignar el centro de costos correcto.
g. Seleccionar Tipo de documento, correspondiente a la forma de pago, cuando se realiza el corte de caja, es posible que se deseen aplicar todos los lanzamientos con la misma forma de pago de una sola vez, de este modo deberá indicar este dato.
