Quitar informando con un valor total pagado
Este lanzamiento se utiliza cuando el cobro es mayor al indicado en la parcela, con esta opción se nos permite indicar el monto realmente cobrado.
1. Hacer un click en Funciones > Descarga de lanzamientos, informando valor total.
2. Indicar Fecha pago es la fecha en que se registró el cobro.
3. Indicar Cd. Conta es el código del centro de costos o sucursal.
4. Indicar Cod. Mov. Finanzas es la forma de pago.
Nota: los tipos de movimientos son los siguientes: 016 Efectivo, 015 debito, 014 credito y 006 transferencia
5. Indicar Complemento es el detalle de la operación.
6. Hacer un click en OK.
7. Indicar Fecha de pago es la fecha en que se registró el cobro.
8. Indicar Importe total es el valor que el cliente realmente pago.
9. Indicar Tipo de documento es la forma de pago.
10. Hacer un click en Proceso.
11. Esperar el mensaje "La cantidad pagada es mayor que el valor total, ¿generar crédito por la diferencia?" a continuación hacer click en Si.
12. Esperar y confirmar el mensaje Generado crédito al cliente con la cantidad restante.
13. Esperar y confirmar el mensaje ¡La banca de prensa generado!.
