En el módulo de Presupuesto Esta tarea es opcional. Se recomienda omitirla, a menos que sea necesario.
1. Ingresar a la pestaña Financiero. al realizar esta acción, el sistema automáticamente genera los registros de lanzamiento necesarios.
2. Gestionar los tipos de forma de pago
3. En caso que se requiera ponder varias formas de pago para la misma venta se tiene que dar click en en el icno de + o bien ALT + A
4. En la siguiente ventana nuevamente damos click en el icono +
5. Capturamos la siguiente forma de pago hasta tener los registros requeridos por el monto total de la venta
6. Posteriormente se marcan todos los registros y damos el Proceso para terminar de generar los datos financieros
7. Datos financieros generados
8. Clasificar Parcelas, el proceso es automático en base a los datos del vendedor, si por algún motivo no se aplicaron las parcelas es necesario realizarlo.
Reglas:
La configuración de lanzamientos debe ser una réplica de la operación física. Ejemplo: Si el cliente paga el total con dos tarjetas diferentes, se deben capturar dos lanzamientos, uno por cada cargo especificando el monto y tipo de tarjeta.
Para ventas a crédito, la Forma de Pago, debe ser siempre Por Definir.
9. Seleccionar el tipo de lanzamiento que se necesite, según las necesidades, pudiendo ser cualquiera de los siguientes tipos de lanzamientos:
