1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > VENTAS > PRESUPUESTO, y hacer un click en el módulo.
2. Usar el comando ALT + A, o bien click en Nuevo.
3. Seleccionar Cliente.
4. Confirmar Método de Pago. Este dato, es cargado automáticamente por el sistema desde el registro del cliente.
5. Usar el comando ALT + G, o bien click en Guardar. Esta acción automáticamente nos dirigirá a la pestaña '2-Pedido artículos'.
6. Ingresar en '1-Información General' y verificar los campos 'Sucursal' y 'Vendedor'. El sistema de forma predeterminada llena estos campos, se debe verificar que la información sea correcta.
