1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > PRESUPUESTO, y hacer un click en el módulo.
2. Usar el comando ALT + A, o bien click en Nuevo.
3. Seleccionar Cliente.
4. Usar el comando ALT + G, o bien click en Guardar.
5. Automáticamente nos dirigirá a una pantalla donde indique que ordenes estan pendientes para ese cliente y damos en OK
6. El sistema de forma predeterminada llena estos campos, se debe verificar que la información sea correcta. Forma de Pago y Vendedor.
7. Confirmar Método de Pago. Este dato, es cargado automáticamente por el sistema desde el registro del cliente, solo se debe modificar en caso de que el cliente cuente con crédito siempre debe estar en 001 - Pago en una sola exhibición.
