1. Ingresar a MÓDULO DE VENTAS > VENTAS Y FACTURACIÓN > VENTAS > ORDEN DE VENTA, y hacer un click en el módulo.
2. Usar el comando ALT + A, o bien click en el boton "+"
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar Tipo de Entrega.
5. Confirmar Método de Pago. Este dato, es cargado automáticamente por el sistema desde el registro del cliente, solo se debe modificar en caso de que el cliente cuente con crédito siempre debe estar en 001 - Pago en una sola exhibición.
Reglas:
Si un cliente con línea crédito, desea pagar de contado se debe seleccionar 001 - Pago en una sola exhibición.
6. Usar el comando ALT + G, o bien click en Guardar. Esta acción automáticamente nos dirigirá a la pestaña 2-Pedido artículos.
7. Ingresar en 1-Información General y verificar los campos Sucursal y Vendedor. El sistema de forma predeterminada llena estos campos, se debe verificar que la información sea correcta.
